山南市应急管理局2020年度部门预算

山南市应急管理局2020年度部门预算

2020年1月22日

目  录

第一部分  山南市应急管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市应急管理局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  山南市应急管理局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市应急管理局概况

一、部门预算单位构成

山南市应急管理局为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为2020年山南市应急管理局机关预算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实国家和自治区有关安全生产工作的方针政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划并组织实施，协调解决安全生产重大问题。

2、承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，指导协调、监督检查市（中、区）直有关部门和各县（区）、乡（镇、街道）安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，组织、实施、监督安全生产考核工作并通报全市安全生产情况。

3、承担本市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

4、承担本市矿山企业（含煤矿、非煤矿山、尾矿库）和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责煤矿安全生产监督管理工作；负责危险化学品监督管理工作；负责烟花爆竹经营销售许可及监督管理工作。

5、承担本市生产经营单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责本市职业卫生安全许可管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、组织、指导、协调、监督本市安全生产行政执法工作；负责组织本市安全生产大检查和专项督查；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责组织指挥和协调本市安全生产应急救援工作，综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、指导、协调本市安全生产检测检验工作，监督、管理、指导安全生产社会中介机构和安全评价工作，承担安全生产专家组有关工作。

10、负责组织本市安全生产宣传教育培训；组织生产经营单位从业人员的安全生产培训考核工作，协调特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、组织拟订本市安全生产科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和推广工作，开展安全生产方面的交流与合作。

12、承担市安全生产委员会的日常工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

2018年度预算公开包括以下单位数据：

根据上述职责，山南市安全生产监督管理局设4个行政机构（正科级）。

1、办公室

负责机关政务工作；负责文电、会议、政工人事、信息、保密、机要、档案、政务信息公开、财务、装备、后勤、国有资产管理等工作，承担信访、群团、纪检、监察、审计、对外交流接待、协调、督办、人员管理、队伍建设、劳动工资、离退休人员管理、固定资产投资项目管理等工作；拟定机关的各项工作规则和制度并负责监督落实；承担市安全生产委员会办公室工作；完成局领导交办的其他事项。

2、政策法规科（规划科技科）

负责起草本市安全生产方面的地方性法规草案、政府规章草案、规范性文件草案；组织拟订全市工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业及有关综合性安全生产规章、规划和科技规划；指导协调安全生产重大科学技术研究和推广；组织指导协调安全生产法律法规宣传工作；承担全市安全生产执法监督、行政复议和行政应诉工作；承担安全生产科技支撑和信息化建设工作；承担安全生产社会中介结构、安全评价的监督指导工作；承担劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；承担机关行政规范性文件的合法性审核和有关备案工作；承办安全生产专家组有关工作；完成局领导交办的其他事项。

3、安全监督管理科（职业健康科）

依法监督检查矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担矿山企业安全生产准入管理工作；指导监督相关安全标准化和不具备安全生产条件的矿井关闭工作；负责尾矿库安全监管工作。指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域（道路交通、铁路、民航、水上交通、水利、建筑、电力、农机、教育、邮政、电信、旅游、特种设备、民爆、防雷、消防）安全监督管理工作；依法监督检查化工（含石油化工）、医院、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况，承担相关安全生产和危险化学品经营准入管理工作；承担危险化学品、烟花爆竹安全监督管理工作，指导危险化学品登记；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；指导和监督化工（含石油化工）、医院、危险化学品和烟花爆竹等安全标准化建设工作；参与全市安全生产专项督查和专项整治工作。负责相关监管行业建设项目安全设施的同时设计、同时施工、同时投产使用有关工作。依法监督检查全市作业场所职业卫生安全情况；按照职责分工，拟定地方性作业场所职业卫生有关规章；负责全市职业卫生安全许可管理工作；组织指导并监督检查有关职业健康安全培训工作；组织指导职业危害统计、申报工作；完成局领导交办的其他事项。

4、安全生产行政执法监察支队

组织拟订全市安全生产执法监察工作制度、规定、程序；指导、协调全市安全生产执法监察和行政处罚工作；负责安全生产行政执法工作情况汇总、统计和分析；依法监察全市生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患的监控与整改情况；参与全市安全生产专项执法检查；组织查处不具备安全生产条件的生产经营单位，依法对安全生产违法行为实施行政处罚；负责依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作；完成局领导交办的其他事项。

第二部分

山南市应急管理局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市应急管理局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

应急管理局2020年财政拨款收支总预算1162.81万元，比2019年预算数同比增长279.16万元，增长31.59%，增长的主要原因是2020年我局预算人数比2019年多6人，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：

1.社会保障和就业支出92.54万元，比上年预算数增加11.94万元，增长14.81%。

2.卫生健康支出61.21万元，比上年预算数增加18.5万元，增长43.32%。

3.灾害防治及应急管理支出940.58万元，比上年预算增长227.47万元，增长31.9%。

4.住房保障68.48万元，比去年预算数增加21.25万元，增长45%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年财政预算拨款1162.81万元，其中工资福利支出900.3万元，比上年预算数增加243.79万元，增长37.13%，增长的主要原因2020年预算我局新增了6名工作人员，从而加大了各项工资福利支出；商品和服务支出78.79万元，比上年预算数增加14.81万元，增长21.95%,增长的主要原因是增加了新增人员的经费；对个人和家庭的补助31.72万元，比上年预算数增加13.19万元，增长71.18%；行政事业性项目支出152万元，比上年预算数增增加8万元，增长5.56%，增加的主要原因是我局2020年预算加入了市地震局的项目经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款总计1162.81万元，其中社会保险和就业支出97.38万元，占预算总比例的8.37%；医疗保障支出61,21万元，占预算总比例的5.27%；自然灾害及应急管理支出935.74万元，占预算总比例的80.47%；住房保障支出68.48万元，占预算总比例的5.89%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年应急管理局部门预算一般公共预算支出数为1162.81万元。具体情况如下：

1.208社会保险和就业支出97.38万元，比2019年执行数增加6.9%万元。增加8%。其中：20805行政事业单位离退休支出92.54万元，比2019年执行数增加15.67万元，增长20.39%；2080501归口管理行政单位离退休2020年一般公共预算支出数为1万元，比2019年执行数增加0.1万元，增长10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.54万元，比2019年执行数增加16.75万元，增长22.4%。20827财政对社会保险支出4.84万元，比2019年执行数增加2.76万元，增长132.69%；2082701财政对失业保险基金补助0.24万元，比2019年执行数增加0.11万元，增长84.61%；2082702财政对工伤保险基金补助0.6万元，比2019年执行数增加0.16万元，增长36.36%。2082703财政对生育保险基金补助4万元，比2019年的执行数增加2.49万元，增长164.9%。

2.  210医疗保险支出61.21万元，比上年执行数增加16.62万元，增长37.27%。其中：21011行政事业单位医疗支出61.21万元，比上年执行数增加16.62万元，增长37.27%，2101101行政单位医疗支出45.77万元，比上年执行数增加11.97万元，增长35.41%。2101103公务员医疗补助支出15.44万元。

3.  224 自然灾害及应急管理支出935.74万元。其中 22401安全生产监督管理支出922.74万元， 2240101行政运行支出783.74万元；2240106 安全监管支出133万元；2240107安全生产基础支出6万元。

4.  2210201住房公积金支出68.48万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

应急管理局2020年度财政一般公共预算基本支出安排1162.81万元。其中

1. 人员经费932.02万元，主要包括：基本工资144.63万元，津贴补贴327.58万元，奖金42.2万元，机关事业单位养老保险缴费91.54万元，医疗保险45.77万元，公务员医疗保险补助缴费15.44万元，其他社会保险缴费4.64万元，住房公积金68.48万元，伙食补助28.08万元，其他工资福利支出131.94万元，退休住院护工费1万元，其他对个人和家庭补助30.72万元。

   2.公用经费230.79万元，主要包括：办公费33.32万元，印刷费62.57万元，水费0.86万元，电费3.3万元，邮电费3.13万元，差旅费53.48万元，工会费11.44万元，培训费 2.38万元，公务接待费3.49万元，公务用车运行维护费49万元，其他商品和服务支出7.82万元。

   四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

   2020年我单位按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出，2020年“三公”经费预算52.49万元，比上年预算数增加35.36万元，增长206.42%。

   （一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，；

   （二）公务接待3.49万元，比去年预算数增加2.36万元，增加的主要原因2020年按照上级业务部门的工作安排山南市应急管理局定为国家安监总局安全生产改革发展实施意见工作的联系点，加大了上级业务部门的监督和指导力度，从而提升了各项经费，二是新增人员和机构；

   （三）1、公务用车运行维护费49万元，比上年预算数增加33万元，增长206。25%，增加的主要原因2020年按照上级业务部门的工作安排山南市应急管理局定为国家安监总局安全生产改革发展实施意见工作的联系点，加大了上级业务部门的监督和指导力度，从而加大了市局对各县（区）安全生产领域的督导力度。公务用车购置数为0辆，车辆保有辆为4辆。

   五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

   山南市应急管理局2020年没有使用政府性基金安排支出，故无政府性基金预算。

   六、2020年度收支预算情况总体说明

   1.2020年预算收入1162.81万元，财政拨款收入1162.81万元。

   2.2020年度总支出1162.81万元，其中基本支出1010.81万元，项目支出152万元。

   七、关于部门收入总表的说明

   2020年度财政下达预算指标1162.81万元，其中基本支出1010.81万元，项目支出152万元。

   八、2020年度支出预算情况说明

   2020年度支出总计为1162.81万元，其中：社会保障和就业支出97.38万元，医疗保障支出61.21万元，住房保障支出68.48万元。

   九、其他重要事项的情况说明。

   （一）机关运行经费安排使用情况说明

   我局2020年机关运行经费财政拨款预算230.79万元，2020年机关运行经费财政拨款预算230.79万元，预算增加22.18万元，增长10.63%，主要原因是2020年预算我局增加了调入人员。

   （二）政府采购情况说明

   2020年政府采购安排未列入到我单位部门预算中，故未填写相关报表，特此说明。

   （三）国有资产占有使用情况说明

   截止2019年12月31日，山南市应急管理局有车辆4辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

   （四）预算绩效情况说明

   2020年山南市应急管理局实现绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。项目为应急管理局专项经费及举报案件奖励资金。

    

   第四部分

    

   名词解释

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   三、三公经费：指政府部门人员因共出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     

   附件：市应急管理局2020年部门预算公开明细表